审计处
审计处职权事项目录表
发布人:程志国  发布时间:2018-06-08   浏览次数:10

部门(单位)职权事项目录表

部门(单位)名称:审计处

序号

职权事项名称

职权行使科室

授权依据

岗位责任人

部门负责人

1

基建工程项目预(概)算、施工招标文件及施工合同审核

基建工程审计部

《山东理工大学基本建设资金管理办法》(鲁理工大政发〔2018103号)、《山东理工大学招标采购管理办法》(鲁理工大政发〔2016172号)、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

刘鲁明

宫本高

2

学校自行组织的基建工程施工招标和材料招标过程审计

基建工程审计部

《山东理工大学基本建设资金管理办法》(鲁理工大政发〔2018103号)《山东理工大学招标采购管理办法》(鲁理工大政发〔2016172号)、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

刘鲁明

宫本高

3

基建工程施工过程跟踪审计

基建工程审计部

《山东理工大学基本建设资金管理办法》(鲁理工大政发〔2018103号)、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

刘鲁明

宫本高

4

基建工程结算审计

基建工程审计部

《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学审计项目委托审计实施办法》(鲁理工大政发[2006]128号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

刘鲁明

宫本高

5

修缮工程项目预(概)算、施工招标文件及施工合同审核

修缮工程审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学招标采购管理办法》(鲁理工大政发〔2016172号)、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

邱洪胜

宫本高

6

学校自行组织的修缮工程施工招标和材料招标过程审计

修缮工程审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学招标采购管理办法》(鲁理工大政发〔2016172号)、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

邱洪胜、吕杰

宫本高

7

修缮工程施工过程跟踪审计

修缮工程审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学修购专项资金管理办法》(鲁理工大政发〔201119号)、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

邱洪胜、吕杰

宫本高

8

修缮工程结算审计

修缮工程审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学审计项目委托审计实施办法》(鲁理工大政发[2006]128号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

邱洪胜、吕杰

宫本高

9

根据组织部门的委托实施领导干部经济责任审计

综合审计部

《审计署关于内部审计工作的规定》《山东省内部审计工作规定》《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学领导干部任期经济责任审计实施办法》(鲁理工大政发〔2010102号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

程志国、王德利、王娟、娄燕云

宫本高

10

学校年度预算执行情况及决算审计

综合审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

程志国、王德利、王娟、娄燕云

宫本高

11

学校所属部门、单位财务收支审计

综合审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》及《山东理工大学企业财务收支审计实施办法》鲁理工大政发[2006]127号、《山东理工大学教学单位经费审计实施办法》鲁理工大政发[2006]124号、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

程志国、王德利、王娟、娄燕云

宫本高

12

专项经费使用情况及项目绩效审计

综合审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学修购专项资金管理办法》(鲁理工大政发〔201119号)、《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81号)、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

程志国、王德利、王娟、娄燕云

宫本高

13

专项审计及专项审计调查

综合审计部

《审计署关于内部审计工作的规定》《山东省内部审计工作规定》《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

程志国、王德利、王娟、娄艳云

宫本高

14

对学校组织的大型仪器设备及其他项目招标过程审计

综合审计部

《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学招标采购管理办法》(鲁理工大政发〔2016172号)、《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》(鲁理工大党办发〔201415号)

王德利、王娟、娄艳云

程志国

15

审计档案及固定资产管理

综合审计部

《山东理工大学档案管理办法》(鲁理工大政发[2009]69号)

娄艳云

程志国