科室名称

基建审计部

责任人姓名

刘鲁明

责任人职务

主任

业务工作职责

建筑工程造价管理

党风廉政职责

认真执行国家法律法规及学校规章制度，根据相关工作流程开展工作。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估（级别）

部门风险评估（级别）

基建工程项目预（概）算、施工招标文件及施工合同审核

未能识别涉及工程造价的条款中隐含的风险。

严格执行招标投标法和合同法；对争议条款集体讨论；加强学习，提高职业判断力和敏感性。

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学校自行组织的基建工程施工招标和材料招标过程审计

未能识别价格形成程序的瑕疵，发表了不恰当的审计意见。

严格执行招标投标法，对招标过程进行认真监督。

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基建工程施工过程跟踪审计

施工过程跟踪审计不到位

严格执行《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》，加强与施工管理部门联系，做好跟踪审计。

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基建工程结算审计

对委托审计的造价咨询单位管理不到位，未尽到对造价咨询单位工作成果的形式审查义务。

严格执行《山东理工大学审计项目委托审计实施办法》和《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》；严格执行工程计价规范。

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