部门（单位）名称：审计处 序号 | 职权事项名称 | 职权行使科室 | 授权依据 | 岗位责任人 | 部门负责人 | 1 | 基建工程项目预（概）算、施工招标文件及施工合同审核 | 基建工程审计部 | 《山东理工大学基本建设资金管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕103号）、《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号）、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 刘鲁明 | 宫本高 | 2 | 学校自行组织的基建工程施工招标和材料招标过程审计 | 基建工程审计部 | 《山东理工大学基本建设资金管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕103号）《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号）、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 刘鲁明 | 宫本高 | 3 | 基建工程施工过程跟踪审计 | 基建工程审计部 | 《山东理工大学基本建设资金管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕103号）、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 刘鲁明 | 宫本高 | 4 | 基建工程结算审计 | 基建工程审计部 | 《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学审计项目委托审计实施办法》（鲁理工大政发[2006]128号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 刘鲁明 | 宫本高 | 5 | 修缮工程项目预（概）算、施工招标文件及施工合同审核 | 修缮工程审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号）、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 邱洪胜 | 宫本高 | 6 | 学校自行组织的修缮工程施工招标和材料招标过程审计 | 修缮工程审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号）、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 邱洪胜 | 宫本高 | 7 | 修缮工程施工过程跟踪审计 | 修缮工程审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学修购专项资金管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19号）、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 邱洪胜 | 宫本高 | 8 | 修缮工程结算审计 | 修缮工程审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学审计项目委托审计实施办法》（鲁理工大政发[2006]128号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 邱洪胜 | 宫本高 | 9 | 根据组织部门的委托实施领导干部经济责任审计 | 综合审计部 | 《审计署关于内部审计工作的规定》《山东省内部审计工作规定》《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学领导干部任期经济责任审计实施办法》（鲁理工大政发〔2010〕102号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 程志国、王德利、王娟、娄燕云 | 宫本高 | 10 | 学校年度预算执行情况及决算审计 | 综合审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学预算管理办法》（鲁理工大政发[2006]81号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 程志国、王德利、王娟、娄燕云 | 宫本高 | 11 | 学校所属部门、单位财务收支审计 | 综合审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》及《山东理工大学企业财务收支审计实施办法》鲁理工大政发[2006]127号、《山东理工大学教学单位经费审计实施办法》鲁理工大政发[2006]124号、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 程志国、王德利、王娟、娄燕云 | 宫本高 | 12 | 专项经费使用情况及项目绩效审计 | 综合审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学修购专项资金管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19号）、《山东理工大学预算管理办法》（鲁理工大政发[2006]81号）、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 程志国、王德利、王娟、娄燕云 | 宫本高 | 13 | 专项审计及专项审计调查 | 综合审计部 | 《审计署关于内部审计工作的规定》《山东省内部审计工作规定》《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 程志国、王德利、王娟、娄艳云 | 宫本高 | 14 | 对学校组织的大型仪器设备及其他项目招标过程审计 | 综合审计部 | 《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号）、《山东理工大学内部审计工作规定》鲁理工大政发[2006]122号、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15号） | 王德利、王娟、娄艳云 | 程志国 | 15 | 审计档案及固定资产管理 | 综合审计部 | 《山东理工大学档案管理办法》（鲁理工大政发[2009]69号） | 娄艳云 | 程志国 | | | | | | |
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