姓  名

程志国

职  务

主任

科室

综合审计部

一岗双责

岗位

职责

经济责任审计、预决算审计、财务收支审计和专项审计等业务主审；设备物资招投标、审计档案和国有资产管理等业务分管。

廉政

职责

认真执行国家法律法规和内部规章制度，严格履行党风廉政建设责任制，按照业务流程开展工作。

风险事项

风险点

自我防控措施

个人自我风险评估（级别）

部门风险评估

（级别）

审计业务

政策水平；职业胜任能力；审计标准，审计质量；审计评价；审计意见和建议。

自觉加强学习，主动把培训与自学结合起来，每年至少参加一次审计业务培训，新版审计制度、准则每年查阅一次，坚持学以致用；认真执行财经规章制度；做好审计查证、复核工作，敏感事项查询坚持两人一起完成；审计发现确认、审计评价严格按程序进行，坚持审计组集体研究，审计处领导审核；拓展知识面，提高适应能力；加强与委托单位、被审计单位及相关方面的联系与沟通，审计结果至少向委托单位汇报一次，向被审单位反馈一次，虚心请教，慎重发表审计意见。

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分管工作

政策水平；胜任能力；执行能力。

认真学习上级文件，深入领会政策精神；严格规章制度执行，需要亲自处理的业务，坚持第一时间到达现场；需要监管的业务坚持经常性督察与定期督查相结合，定期部分至少一学期督促一次；每学期至少与部门同事谈心一次，主动接受监督；积极营造处室和谐氛围；转变思想，更新观念，虚心学习业务知识，不断提高业务能力。

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