姓  名

娄燕云

职  务

科室

综合审计部

一岗双责

岗位

职责

经济责任审计、预决算审计、财务收支审计、招投标审计、专项审计和审计调查、固定资产管理、档案管理

廉政

职责

严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校规章制度，按照业务流程开展工作。

风险事项

风险点

自我防控措施

个人自我风险评估（级别）

部门风险评估

（级别）

经济责任审计

专业胜任能力；审计标准；审计质量；审计评价。

自觉加强业务学习，坚持业务知识培训与自学相结合，每年至少参加一次审计业务培训，新版审计制度、准则每年查阅一次，力争学以致用；认真执行《山东理工大学领导干部任期经济责任审计实施办法》等规章制度；敏感事项查询坚持两人一起完成，拓展知识面，提高适应能力，虚心请教，建立审计复核机制和审计结果反馈制度。

3

3

财务收支审计和专项审计

专业胜任能力；审计标准；审计质量不高；审计评价。规章制度掌握与理解；审计评价；审计意见和建议。

自觉加强业务学习，坚持业务培训与自学相结合，每年至少参加一次审计业务培训，新版审计制度、准则每年查阅一次，力争学以致用；认真执行《山东理工大学内部审计工作规定》、《山东理工大学企业财务收支审计实施办法》、《山东理工大学教学单位经费审计实施办法等规章制度；建立审计复核机制和审计结果反馈制度。不断拓展知识面，提高适应能力；主动沟通，虚心请教，努力提高沟通协调效果。

3

3

设备物资招投标审计

价格形成过程；出具审计意见

自觉加强业务学习，坚持业务培训与自学相结合，每年至少参加一次审计业务培训，新版审计制度、准则每年查阅一次，力争学以致用；认真学习贯彻《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》、《山东理工大学内部审计工作规定》、《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》、《山东理工大学招标采购管理办法》等文件精神，严格执行招投标有关的规章制度，慎重发表审计意见。

3

3