姓  名

程志国

职  务

主任

科室

综合审计部

一岗双责

岗位

职责

经济责任审计、预决算审计、财务收支审计和专项审计等业务主审；设备物资招投标、审计档案和国有资产管理等业务分管。

廉政

职责

认真执行国家法律法规和内部规章制度，严格履行党风廉政建设责任制，按照业务流程开展工作。

风险事项

风险点

自我防控措施

个人自我风险评估（级别）

部门风险评估

（级别）

审计业务

政策水平；职业胜任能力；审计标准，审计质量；审计评价；审计意见和建议。

自觉加强业务学习，主动把培训与自学结合起来，坚持学以致用；严格标准，认真执行财经规章制度；做好审计复核工作；拓展知识面，提高适应能力；加强与委托单位、被审计单位及相关方面的联系与沟通，虚心请教，慎重发表审计意见。

3

分管工作

政策水平；胜任能力；执行能力。

认真学习上级文件，深入领会政策精神；严格规章制度执行；积极营造处室和谐氛围；转变思想，更新观念，虚心学习业务知识，不断提高业务能力。

3